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2015年度云浮市环境保护局部门决算基本情况说明

发布时间:2016-08-16   信息来源:

2015年度云浮市环境保护局部门决算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

云浮市环境保护局部门决算由3个单位构成,包括:云浮市环境保护局(机关)、云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。主要职能如下:

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二)人员构成情况。

2015年度全年定编人数82人,其中:行政编制49人,事业编制33人。2015年末实有在编人数78人,其中在职行政人员47人、在职事业人员31人。离退休人员24人,其中离休1人、退休23人。

1、局机关行政编制49人。2015年年末实有在职人员47人(公共预算财政拨款开支),离退休人员21人。

2、下属单位共有编制31人。2015年年末实有在职人员31人(公共预算财政补助开支),离退休人员3人。

(三)部门决算编报范围

纳入市环保部门决算编报范围的单位共3个:包括局本级机关和2个事业单位(事业单位会计帐并入局机关会计帐统一核算),

详细情况如下:1、云浮市环境监测站,2、云浮市污染物排放总量控制中心。

(四)决算年度的主要工作任务。

2015年环保工作必须坚持以科学发展观为指导,以建设生态文明为目标,大力树立环保自觉,提高环保责任担当,促使各项环保工作争先进位,为美丽幸福新云浮建设提供环境支撑和生态保障

一是充分发挥环境保护的调控作用,继续扎实推进治污工程,为经济发展腾出环境容量。

二是强化推进污染减排。大力实施“十二五”污染减排规划,加快污水处理设施建设,完善配套污水管网,确保已建成的污水处理厂发挥减排效益。

三是强化饮用水源保护。加大饮用水源保护力度,全面实施全市饮用水源保护区规划,加大饮用水源保护区监督、检查力度,保障饮用水源安全。

四是强化环境综合整治。要着重抓好新兴江、南江河、南山河及其支流综合整治,加大重点行业污染治理力度,提高污染防治水平。

五是强化环境安全保障。强化对重点区域流域、重点行业和重点污染源的执法监管,确保环境安全。

六是强化环境宣传教育。大力宣传生态文明,全力拓展宣教渠道,扩大宣教效果,进一步提升群众环境意识,营造全社会共同推进环保事业发展的良好氛围。

(五)工作创新措施

全力探索环境执法创新,加强环境管理信用建设,建立环保“黑名单”制度,去年已有13家违规企业上榜。继续推进环境监管网格化,提请市政府印发实施方案,建立三级环境监管网格体系。推进环境行政执法和刑事司法联动,建立联席会议,完善环境污染违法案件移送机制。积极开展环境污染第三方治理试点工作,云浮新区污水处理厂、云浮市创东化工有限公司污染治理已实现第三方运营。

二、收入决算说明

2015年云浮市环保局部门决算总收入2411.76万元,其中:财政拨款收入1801.01万元,其它收入610.75万元。

三、支出决算说明

2015年云浮市环保局部门支出决算2172.27万元,其中:财政拨款支出2172.27万元。

2015年财政拨款支出按用途划分为:基本支出986.87万元,占本年财政拨款支出的45.43%,其中:工资福利支出650.73万元、对个人和家庭的补助230.72万元,商品和服务支出105.42万元;项目支出1185.4万元,占本年财政拨款支出的54.57%主要支出项目有:

1、一般公共服务支出3万元,主要是引进高层次人才住房补贴费用

2、节能环保(类)支出1154.99万元,主要用于排污费安排的支出538.59万元,其他污染防治支出616.4万元。

3、城乡社区支出27.41万元,主要是市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费。

四、预算执行情况分析说明

根据市财政决算批复,市环保局2015年度收入2411.76万元(不含上年结转),比上年1938.20万元有所增加,主要是省下拨经费增加;年度支出2172.27万元,比上年1730.62万元支出增加,主要是用于监测能力建设等项目支出增加;与年初预算数2319.57万元相比,减少147.3万元,主要是因为我局为以收定支单位,年度收入未达到预期,且部分项目跨年实施,未进行结算,因此年度项目支出减少。

五、2015年云浮市环保局项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共1185.4万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出3万元,比上年决算减少6.85万元,主要原因是2014年多支出辞退1人补偿款2015年支出项目是引进高层次人才住房补贴费用3万元

2、节能环保(类)支出1154.99万元,比上年决算增加365.19万元,主要原因是:增加用于环境监测与监察支出、污染减排等支出。主要支出项目有用于排污费安排的支出538.59万元,其他污染防治支出616.4万元。

3、城乡社区支出27.41万元,上年决算无发生数。主要支出项目是市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费。

六、2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共39.05万元,具体情况如下:

1. 本年度无发生因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出36.11万元。公务车保有量14辆,平均每辆2.58万元。公务用车运行费36.11万元与上年度相比,减少22.25万元,减少38.13%。主要原因是本年度无发生更新购置车辆经费,严格执行厉行节约制度,公务车燃油及维修费用减少。

3、公务接待费用支出2.94万元。主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。2015年度国内公务接待39批次,215人次,与上年度相比增加2万元,增加212.76%。增加的原因是上年有部分业务接待费在今年列支,外市有关部门到我局调研指导的业务量有所增加。

4、其他说明:2015年度“三公经费”预算数合计数为25.43万元,2015年度“三公经费”决算数合计数为39.05万元,差额:13.62万元。差异原因是2015年度的“三公经费”预算数是根据市级部门预算编制的公用经费标准形成,不包括在项目经费的支出有关费用部分,2015年度“三公经费”决算数包括公用经费与项目经费的支出。

七、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出105.27万元,比2014年增加7.99万元,增长8.2%。主要原因是:社会保障费用和人员工资支出增加。

八、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1853.81万元,其中:政府采购货物支出1654.14万元、政府采购服务支出199.67万元。

九、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车5辆,其他用车主要是下属事业单位3辆环境监测业务用车和老旧待处置车辆2辆。

单价价值20万元(含)-100万元大型设备21台(套)。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,本部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及金额143.6万元。绩效评价结果:良好。其中:

(一)重点污染源自动监控系统容灾建设及2014年自动监控系统联网保障项目。项目总投资88.6万元,实施重点污染源自动监控系统容灾建设,建立双机热备机制,建立系统及数据损坏快速恢复的运行机制,保障自动监控系统稳定运行,数据存储安全可靠,确保自动监控数据稳定传输率达95%以上。

(二)云城区各镇(街)2013年度环境污染整治项目。主要是云城区云城、河口、安塘、腰古、思劳等5个镇(街)开展石材企业产生的环境污染进行综合整治。项目计划总投资208万元,市财政安排资金55万元(其中:云城街13万元,河口街12万元,安塘街20万元,腰古镇5万元,思劳镇5万元)。

十一、名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进高层次人才住房补贴费用。

四、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。  

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于医疗保障方面的支出。 

七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。

九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

十、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。 

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政单位向条件职工(含离退休人员)发放用购买住房的补贴。 

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:云浮市环境保护局2015年度部门决算表

 

云浮市环境保护局

2016816



附件:云浮市环境保护局2015年度部门决算表.xls

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