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云浮市环境保护局2015年度部门预算公开

发布时间:2016-07-19   信息来源:

云浮市环境保护局2015年度部门预算公开

目录

第一部分  2015年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、2015年财政拨款收支情况说明

五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2015部门预算重要事项说明

第二部分  2015年云浮市环境保护局预算表

一、2015年财政拨款收支总表

二、2015年一般公共预算支出表

三、2015年一般公共预算基本支出表

四、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2015年政府性基金预算支出表

六、2015年部门收支总表

七、2015年部门收入总表

八、2015年部门支出总表

 

 

 

第一部分 2015年云浮市环境保护局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构职能。

云浮市环境保护局为市人民政府组成部门,内设6个职能科室,分别是:办公室、政策法规科、规划科技科、污染物排放总量控制科、监督管理科、环境监察科(挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子)。

云浮市环境保护局的主要职能是:

1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.承担落实全市污染减排目标的责任。

4.指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9.负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。10.开展环境保护科技工作。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12.负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13.承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二)人员构成。

1.行政编制45人,事业编制0人,工勤人员4人,离休1人,退休20人。

2.财政拨款实有人数:行政编制44人,工勤人员4人,离休1人,退休20人。

(三)预算年度的主要工作任务。

2015年环保工作必须坚持以科学发展观为指导,以建设生态文明为目标,大力树立环保自觉,提高环保责任担当,促使各项环保工作争先进位,为美丽幸福新云浮建设提供环境支撑和生态保障

一是充分发挥环境保护的调控作用,继续扎实推进治污工程,为经济发展腾出环境容量。

二是强化推进污染减排。大力实施“十二五”污染减排规划,加快污水处理设施建设,完善配套污水管网,确保已建成的污水处理厂发挥减排效益。

三是强化饮用水源保护。加大饮用水源保护力度,全面实施全市饮用水源保护区规划,加大饮用水源保护区监督、检查力度,保障饮用水源安全。

四是强化环境综合整治。要着重抓好新兴江、南江河、南山河及其支流综合整治,加大重点行业污染治理力度,提高污染防治水平。

五是强化环境安全保障。强化对重点区域流域、重点行业和重点污染源的执法监管,确保环境安全。

六是强化环境宣传教育。大力宣传生态文明,全力拓展宣教渠道,扩大宣教效果,进一步提升群众环境意识,营造全社会共同推进环保事业发展的良好氛围。

二、收入预算说明

2015年收入预算642.84万元,其中:一般公共预算

拨款642.84万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算642.84万元,其中:一般公共预算

拨款642.84万元。

2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算 642.84万元,占一般公共预算拨款支出的 100%。其中:工资福利支出376.93万元;对个人和家庭的补助181.23 万元;商品和服务支出 84.68 万元。

项目支出预算 0万元,原因是财政安排的项目支出属于提前告知的政府项目支出预算,提前告知的2015年财政批复涉及本部门职能的政府项目支出预算共 1400万元。(由政府统筹安排,不列入本部门项目支出反映)

四、2015年云浮市环境保护局财政拨款收支情况说明

2015年部门预算总收入642.84万元,其中:一般公共预算拨款642.84万元。2014年部门预算总收入增加70.14万元。预算增加的主要原因是:近年来,国家对环境保护工作日益重视,先后出台了一系列环保工作政策措施,提出了更多环保工作的要求,各项环境管理工作不断深化细化。

2015年部门预算总支出642.84万元,其中:社会保障和就业支出128.95万元,医疗卫生与计划生育支出28.61万元,节能环保支出435.67万元,住房保障支出49.61万元。比2014年部门预算总支出增加70.14万元,其中:社会保障和就业支出增加17.41万元,增加原因是新增加了退休人员及提高了离退休人员的津贴补贴。医疗卫生与计划生育支出增加10.04万元,增加原因是财政提高了行政单位医疗的标准。节能环保支出增加32.52万元,增加的主要原因:随着环境管理工作不断细化,支出相应增加。住房保障支出增加10.17万元,主要原因是人员的变动导致增加。

五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指本单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年财政拨款“三公”经费支出合计 20.64万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费 16.8万元,占81.4%,与上年持平;公务接待费 3.84万元,占18.6%,与上年持平。

六、2015部门预算重要事项说明

1、项目支出预算 0万元,原因是财政安排的项目支出属于提前告知的政府项目支出预算,提前告知的2015年财政批复涉及本部门职能的政府项目支出预算共1400万元(由政府统筹安排,不列入本部门项目支出反映)

2局机关公务用车共有编制数车辆8辆,均是一般公务用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      第二部分  2015年云浮市环境保护局预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

6,428,379.76

一、本年支出

6,428,379.76

6,428,379.76

 

(一)一般公共预算拨款

6,428,379.76

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(一)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

(一)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1,289,506.56

1,289,506.56

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

286,140.00

286,140.00

 

 

 

(十一)节能环保支出

4,356,689.20

4,356,689.20

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

496,044.00

496,044.00

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

6,428,379.76

支出总计

6,428,379.76

6,428,379.76

 

               


 

二、一般公共预算支出表

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

 

单位:元

功能分类科目

2015年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

   合计

6,428,379.76

6,428,379.76

 

208

社会保障和就业支出

1,289,506.56

1,289,506.56

 

20803

  财政对社会保险基金的补助

4,536.00

4,536.00

 

2080302

    财政对失业保险基金的补助

4,536.00

4,536.00

 

20805

  行政事业单位离退休

1,284,970.56

1,284,970.56

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,284,970.56

1,284,970.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,140.00

286,140.00

 

21005

  医疗保障

286,140.00

286,140.00

 

2100501

    行政单位医疗

286,140.00

286,140.00

 

211

节能环保支出

4,356,689.20

4,356,689.20

 

21101

  环境保护管理事务

4,356,689.20

4,356,689.20

 

2110101

    行政运行

4,356,689.20

4,356,689.20

 

221

住房保障支出

496,044.00

496,044.00

 

22102

  住房改革支出

496,044.00

496,044.00

 

2210201

    住房公积金

414,444.00

414,444.00

 

2210203

    购房补贴

81,600.00

81,600.00

 

           


 

 

三、一般公共预算基本支出表

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

 

单位:元

经济分类科目

2015年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费

 

       

6,428,379.76

5,914,779.76

345,600.00

168,000.00

301

工资福利支出

3,769,289.20

3,769,289.20

 

 

30101

  基本工资

709,704.00

709,704.00

 

 

30102

  津贴补贴

2,633,956.80

2,633,956.80

 

 

30103

  奖金

246,588.40

246,588.40

 

 

30104

  社会保障缴费

179,040.00

179,040.00

 

 

302

商品和服务支出

846,744.00

333,144.00

345,600.00

168,000.00

30201

  办公费

345,600.00

 

345,600.00

 

30231

  公务用车运行维护费

168,000.00

 

 

168,000.00

30299

  其他商品和服务支出

333,144.00

333,144.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,812,346.56

1,812,346.56

 

 

30302

  退休费

1,204,666.56

1,204,666.56

 

 

30307

  医疗费

107,100.00

107,100.00

 

 

30311

  住房公积金

414,444.00

414,444.00

 

 

30313

  购房补贴

81,600.00

81,600.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4,536.00

4,536.00

 

 

               

 


 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

 

单位:元

2015年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

206,400.00

 

168,000.00

 

168,000.00

38,400.00

               

 


 

五、政府性基金预算支出表

 
 

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

单位:元

 

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

 
 

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

6,428,379.76

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、财政专户拨款收入

 

(三)国防支出

 

 

四、事业收入

 

(四)公共安全支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

(五)教育支出

 

 

五、其他收入

 

(六)科学技术支出

 

 

六、上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业支出

1,289,506.56

 

八、上年结转

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

286,140.00

 

 

 

(十一)节能环保支出

4,356,689.20

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

496,044.00

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,428,379.76

本年支出合计

6,428,379.76

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,428,379.76

支出总计

6,428,379.76

 

 


 

七、部门收入总表

 
 

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

 

单位:元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 

 

  合计 

6,428,379.76

 

6,428,379.76

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,289,506.56

 

1,289,506.56

 

 

 

 

 

 

 

20803

  财政对社会保险基金的补助

4,536.00

 

4,536.00

 

 

 

 

 

 

 

2080302

    财政对失业保险基金的补助

4,536.00

 

4,536.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,284,970.56

 

1,284,970.56

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,284,970.56

 

1,284,970.56

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,140.00

 

286,140.00

 

 

 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

286,140.00

 

286,140.00

 

 

 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

286,140.00

 

286,140.00

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

4,356,689.20

 

4,356,689.20

 

 

 

 

 

 

 

21101

  环境保护管理事务

4,356,689.20

 

4,356,689.20

 

 

 

 

 

 

 

2110101

    行政运行

4,356,689.20

 

4,356,689.20

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

496,044.00

 

496,044.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

496,044.00

 

496,044.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

414,444.00

 

414,444.00

 

 

 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

81,600.00

 

81,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

八、部门支出总表

 
 

单位名称:云浮市环境保护局(含监察分局)

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 
 

 

   合计

6,428,379.76

6,428,379.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,289,506.56

1,289,506.56

 

 

 

 

 

20803

  财政对社会保险基金的补助

4,536.00

4,536.00

 

 

 

 

 

2080302

    财政对失业保险基金的补助

4,536.00

4,536.00

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,284,970.56

1,284,970.56

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,284,970.56

1,284,970.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

286,140.00

286,140.00

 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

286,140.00

286,140.00

 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

286,140.00

286,140.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

4,356,689.20

4,356,689.20

 

 

 

 

 

21101

  环境保护管理事务

4,356,689.20

4,356,689.20

 

 

 

 

 

2110101

    行政运行

4,356,689.20

4,356,689.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

496,044.00

496,044.00

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

496,044.00

496,044.00

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

414,444.00

414,444.00

 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

81,600.00

81,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2016719



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